Este registro se utiliza para controlar la entrada de materias primas o productos en un establecimiento de hostelería. Su finalidad es dejar constancia de qué productos se reciben, cuándo entran en el establecimiento, en qué cantidad, quién los suministra y si llegan en condiciones adecuadas para su almacenamiento y uso posterior.
El documento permite verificar aspectos básicos de recepción, como la conformidad del producto, el tipo de almacenamiento requerido —refrigerado o no refrigerado—, los datos u observaciones relevantes y la persona que realiza la comprobación. En la parte inferior también incluye un apartado específico para registrar o identificar proveedores.
Modo de cumplimentación:
En primer lugar, debe indicarse el nombre de la empresa en el apartado correspondiente. Cada vez que se reciba mercancía, se cumplimentará una línea del registro.
En la columna “Fecha entrada” se anotará el día en que el producto llega al establecimiento. En “Producto” se indicará el nombre de la materia prima o producto recibido, procurando ser claro y específico, por ejemplo: carne de pollo, leche, huevos, pescado fresco, verduras, pan, bebidas, productos congelados, etc.
En la columna “Cantidad” se reflejará la cantidad recibida, utilizando la unidad que corresponda: kilos, litros, unidades, cajas, bandejas o paquetes. En “Proveedor” se anotará el nombre de la empresa o persona que suministra el producto.
A continuación, en el apartado “Conforme” se marcará “Sí” si el producto llega en buen estado y cumple las condiciones esperadas. Se marcará “No” cuando se detecte alguna incidencia, como envase deteriorado, mal olor, temperatura inadecuada, producto caducado, etiquetado incorrecto, falta de documentación o cualquier otra anomalía.
En el apartado “Almacenamiento” se señalará si el producto debe conservarse en refrigeración o si puede almacenarse a temperatura ambiente. Para ello, se marcará “Refri” cuando el producto requiera frío y “No refri” cuando no necesite conservación refrigerada.
La columna “Datos/Observaciones” se utilizará para anotar cualquier información relevante: lote, fecha de caducidad o consumo preferente, temperatura de recepción si se controla, incidencias detectadas, devolución de producto, aceptación condicionada o cualquier aclaración necesaria.
Por último, en la columna “Operario” debe firmar o identificarse la persona que ha realizado la recepción y comprobación de la mercancía.
Este registro debe rellenarse en el momento de la entrada de los productos, de forma clara y legible. En caso de detectar una no conformidad, debe quedar reflejada en observaciones y adoptarse la medida correspondiente, como rechazar la mercancía, avisar al proveedor, separar el producto o comunicar la incidencia al responsable del establecimiento.